A7. APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIVERSIDADE

A7.01 Acompanhamento e controle da gestão organizacional

NE Inclui elaboração de relatórios gerenciais.

➜ Classificar auditoria de materiais e patrimônio em J9.01 e auditoria financeira e orçamentária em N6.01.

A7.01.01 Anuário estatístico

A7.01.02 Processo de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (anual)

A7.01.03 Plano de metas da gestão organizacional

A7.01.04 Relatório de atividades da gestão organizacional (anual)

A7.01.05 Relatório de prestação de contas de final de gestão

A7.01.06 Relatório de controle geral

A7.01.07 Processo de auditoria da gestão organizacional

A7.01.08 Processo de consulta realizada por meio da lei de acesso à informação

A7.01.09 Planilha de cadastro de solicitação de informação (inclui resposta)

A7.01.10 Relatório estatístico de pedido de informações, recursos ou perfil de
usuários (anual)

A7.01.11 Relatório estatístico de documentos, dados e informações classificados e
desclassificados (anual)

A7.02 Acompanhamento de questões referentes aos direitos de usuários

NE Inclui apuração de denúncias, reclamações, sugestões e elogios.

A7.02.01 Planilha de cadastro de manifestação

A7.02.02 Formulário de reclamação, crítica ou elogio

A7.02.03 Relatório estatístico de questões referentes aos direitos de usuários

A7.02.04 Relatório de avaliação de serviços prestados

A7.03 Organização de eleição da alta administração

A7.03.01 Processo de eleição da alta administração. Pode incluir edital, formulário de inscrição, programa de gestão, lista de inscritos, lista de eleitores, resultado final, recurso, mapa de apuração e ata.

A7.03.02 Cédula de votação

A7.03.03 Livro de registro de termo de posse

A7.04 Nomeação ou designação de funções de estrutura regimental

NE Inclui Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Unidade ou Órgão, Prefeito, Coordenador, Presidente, Chefe de Gabinete, Secretário Geral, Procurador Geral e Superintendente.

A7.04.01 Processo de nomeação de Reitor

A7.04.02 Processo de nomeação de Pró-Reitor

A7.04.03 Processo de designação de Diretor de Unidade ou Órgão

A7.04.04 Processo de designação de Prefeito

A7.04.05 Processo de designação de Coordenador

A7.04.06 Processo de designação de Presidente

A7.04.07 Processo de designação de Chefe de Gabinete

A7.04.08 Processo de designação de Secretário Geral

A7.04.09 Processo de designação de Procurador Geral

A7.04.10 Processo de designação de Superintendente

A7.05 Indicação de representante junto às instituições externas à Universidade

NE inclui comissões, conselhos, premiações etc.

A7.05.01 Processo de indicação de representante junto à instituição externa